南宁轨道地产集团有限责任公司2020年

至2022年采购及合同管理专项审计项目

比选结果公示

      根据《南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理专项审计项目比选文件》要求，南宁轨道交通集团有限责任公司于2023年3月30日对南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理专项审计项目进行了比选。现将本项目比选结果予以公示，公示期3天。如对公示结果有异议，请以书面形式并署真实姓名，于公示期内邮寄或直接送至广西南宁市青秀区云景路69号轨道大厦A2办公楼902室，直接送达以送达日期为准，邮寄以邮戳日期为准。（邮编：530001，电话：0771-2332828）。群众如实反映有关问题受法律保护。

      一、项目名称

      南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理专项审计项目。

      二、项目内容

      （一）审计内容

      对南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理情况开展审计。本次审计总体围绕南宁轨道地产集团有限责任公司采购工作制度的建立和执行中决策、审批、运行、评价等环节的规范性、有效性，以及采购过程监督、合同履约过程管理等情况，对企业采购及合同管理情况进行全面审计。包括但

不仅限于以下内容：

      1.采购制度及采购作业指引的建立情况及制度设计的合理性；

      2.采购工作管理委员会、总经理办公会、董事会分级审批、决策情况；

      3.年度采购计划、月度临时新增采购计划、紧急采购计划的编制、审批、执行情况；

      4.招标类采购、非招标类采购的分判及具体执行情况，关注非公开招标类项目比选评审、谈判过程；

      5.合同审批、会签流程执行情况；

      6.合同履约过程管理情况，实际履约效果与采购需求的一致性；

      7.合同变更审批、结算和付款情况；

      8.供应商管理及评价体系建立、各类供应商资源库考察、维护情况；

      9.采购监督部门执行监督、检查的情况；

      10.在采购活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；

      11.采购台账、合同台账日常管理情况，采购文件、合同文本管理、归档情况；

      12.以往审计发现问题的整改情况。重点关注涉及违规招采问题的追责问责情况，整改完成效果；

      13.针对南宁轨道地产集团有限责任公司出现的陆劲忠、赵琦等舞弊案，对采购相关的内部控制进行评价；

      14.其他需要审计的内容。

      （二）审计要求

      根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，以及南宁轨道交通集团有限责任公司、南宁轨道地产集团有限责任公司招标采购、合同管理等制度开展工作，对南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理情况作出客观公正、实事求是的评价，出具南宁轨道地产集团有限责任公司2020年至2022年采购及合同管理专项审计报告，并经南宁轨道交通集团有限责任公司审批通过。

      三、中选单位：

      本次中选单位为：祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）

      四、中选价格：

      本次中选价格为：人民币44,339.63元（不含税价格），增值税税率6%，价税合计人民币47,000.00元。

                                                                                 南宁轨道交通集团有限责任公司

                                                                                              2023年3月31日