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2016-2020年运营分公司采购项目执行情况专项审计项目 比选公告

  • 发布时间:2021-07-29
  • 信息来源:本站
  • 作者:商月倩
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南宁轨道交通集团有限责任公司

2016-2020年运营分公司采购项目执行情况专项审计项目

比选公告

南宁轨道交通集团有限责任公司需对2016-2020年运营分公司采购项目执行情况进行专项审计,本次项目上限控制价为 16万元(含税)。根据本集团公司要求,现就本次项目进行公开比选,欢迎符合条件的会计师事务所参与比选。

一、项目内容

(一)审计内容

对南宁轨道交通集团有限责任公司运营分公司201611日至20201231日期间(必要时追溯到相关年度)启动的采购项目的合同实施、变更、验收、履行管理、结算(必要时追溯到立项、审批等环节)情况开展专项审计。

审计采购合同约为620多项,要求逐项审计。

(二)审计要求

根据《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》 (桂国资发〔20182号)、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》及国家其他相关法律法规、集团公司及运营分公司相关规章制度开展工作,对集团公司运营分公司采购项目合同执行情况的合法性、合规性和合理性,以及相关财务收支的真实性、完整性及合同执行的效率效果进行审查及评价,提出优化建议,出具审计报告及管理建议书并经集团公司审批通过。

 

审计内容包括但不限于以下内容:

1、运营分公司相关制度的合法合规性、内控有效性;

2、运营采购项目验收的合法合规性;

3、运营委外项目的日常管理情况;

4、运营采购项目计量结算手续的合规性、完整性、真实性;

5、运营采购项目支付手续的合规性、完整性、真实性;

6、运营采购项目合同清单与结算清单的比较,检查成本消耗情况;

7、运营采购项目合同变更手续的合规性;

8、其他涉及采购项目的合法合规的情况;

9、集团公司关注的其他事项情况。

二、比选申请人资格要求

比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所(若以分所名义参与比选申请,须出具总所授权书),持有合法有效的营业执照,经营范围至少包含审查企业会计报表,出具审计报告。

三、比选保证金:本项目不设比选保证金。

四、比选文件的获取

本项目不发放纸质文件,比选申请人自行在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件(见本公告附件)。

五、比选时间、地点

1.时间:202189日(星期一)上午09:00

2.地点:南宁轨道交通集团A2104会议室

六、比选人联系方式

联系地址:广西南宁市青秀区云景路69

联系人:黄工电话:2332828  邮箱:nngdjtsjb@163.com

联系人:徐工;电话:2332857

附件:南宁轨道交通集团有限责任公司2016-2020年运营分公司采购项目执行情况专项审计比选文件

 

 

南宁轨道交通集团有限责任公司2016-2020年运营分公司采购项目执行情况专项审计的比选文件.docx